第一部分:单位概况

一、单位职责

(一)贯彻执行国家有关公共资源交易、政府采购的方针政策和法律法规;为进场交易的工程建设、政府采购、产权交易、土地招拍挂、矿业权出让以及其它公共资源交易提供服务。

(二)负责公共资源交易工作规程的拟订并监督实施;负责进场交易项目的注册(报建)登记及招标条件备案;负责进场交易项目招标、投标、开标、评标及定标等交易活动的服务。

(三)负责建立公共资源交易各方主体信息库，收集、存贮、发布和提供交易信息与服务;负责提供有关企业资质、专业人员和项目相关信息的查询服务。

(四)负责区级公共资源电子招投标交易平台的建设、使用和维护，参与全区公共资源交易统一平台建设，负责推进和实施公共资源招标投标全流程电子化。

(五)负责全区网上集中招标采购及采购平台的运维;负责按有关要求，组织和实施全区党政群机关、事业单位和团体的货物、工程和服务项目采购。

(六)承担专家库的使用和专家抽选;参与配合评标专家、见证专家的考评和涉关公共资源交易违法违规行为的调查处理。负责招标投标资料和现场影音资料、文字记录的整理、归档、保存。

(七)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置。内设四个科室，分别为综合科、工程交易科、政府采购科、信息技术科。

三、人员构成。单位实有人员18人，全额事业编制16人,其中:主任1名，副主任2名;综合科3名、工程交易科2名、政府采购科5名、信息技术科3人;以钱养事1人，“三支一扶”1人，退休人员1人。

第二部分:2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

第三部分:2019年度部门决算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

(一)收入决算情况说明。2019年收入:417.16万元。其中:财政拨款255.72万元，事业收入(交易平台信息服务费)48.15万元，其他收入8.99万元(其中:4.8万元是退李红在岗期间养老金及职业年金;1.32万元是财政拨2017年至2019年3月职业年金坐实;0.29万元是彭彬退2018年5月至2019年7月住房补贴;2.12万元是财政拨“三支一扶”人员考核奖金及社保费;0.40万元是利息收入;0.06万元是社保降费转入)。与上年347.16万元相比增加了70万元，增长率16.78%，增长的主要原因是机构改革，单位合并，人员增加。

(二)支出决算情况说明。2019年支出417.16万元，无项目支出。其中:工资福利支出267.62万元;商品和服务支出59.21万元;对个人和家庭的补助5万元;资本性支出85.32万元。与上年235.01万元相比增加了182.15万元，增长率77.51%。主要原因:一是机构改革，单位合并，人员增加;二是单位业务量增加，费用增加。

(三)财政拨款收入支出决算总体情况

1、2019年财政拨款收入255.72万元，与上年财政拨款收入153.94万元同比增长66.12%。

2、2019年财政拨款支出255.72万元，与上年财政拨款基本支出153.94万元同比增长66.12%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出261.87万元，主要是其他一般公共服务支出。其中:人员经费支出254.74万元(工资福利支出249.74万元)，占支出的97.28%;公用经费7.13(办公费3.1万元，印刷费0.38万元，咨询费1.5万元，水费0.07万元，电费0.38万元，邮电费1.36万元，维修(护)0.12万元，培训费0.13万元，公务接待费0.09万元)，占支出的2.72%。

二、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费支出7.13万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，其中:办公费3.1万元、邮电费1.36万元、咨询费1.5万元、印刷费0.38万元、公务招待费0.09万元、水费0.07万元、电费0.38万元、维修(护)费0.12万元、培训费0.13万元。2019年机关运行经费支出比年初预算数21.82万元减少14.69万元，降低67.32%。主要原因是:实行了厉行节约。

三、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额85.32万元，其中:政府采购货物支出85.32万元(办公设备78.97万元，办公家具6.35万元)。授予中小企业合同金额85.32万元，占政府采购支出总额的92.56%，其中:授予小微企业合同金额6.35万元，占政府采购支出总额的7.44%。

四、“三公”经费支出说明

(一)2019年“三公”经费0.09万元。其中:公务接待费0.09万元，无因公出国(境)费用。全年共接待3个批次，14人次。与年初预算5万元相比减少了4.91万元，与上年0.26万元相比减少了0.17万元。减少的主要原因:单位实行厉行节约，减少开支，将各项规定落到实处。

(二)公务用车购置数及保有量。单位已于2016年3月实行了公车改革，无公务用车购置数及保有量。

五、国有资产占有情况说明

截至2019年12月31日，本单位无车辆，单位无价值50万元以上通用设备。年末国有资产828.13万元，其中:流动资产672.01万元;非流动资产156.12万元。固定资产169.63万元。

六、2019年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，公共资源交易中心经费支出运行平稳，资金支出安全。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。根据预算绩效管理要求，对2019年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，评价结果为优。主要产出和效果:一是组织和实施全区党政群机关、事业单位和团体的货物、工程和服务项目采购;二是负责为全区公共资源交易活动提供服务。下一步改进措施:简化绩效目标设置，增强预算支出绩效评价的可操作性和针对性，加大预算编制培训和审核，完善预算编制基础信息工作。

(三)绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况。加大信息公开，提高财政资金透明度。林区公共资源交易中心严格按照预决算公开的要求，将绩效自评结果随部门预决算一并公开，主动接受社会和舆论监督，让绩效评价真正发挥“助推器”的功能。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。发挥评价作用，合理安排预算资金。林区公共资源交易中心为推进绩效管理与预算管理的紧密结合，增强绩效管理理念，强化绩效评价结果应用，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制，拟将绩效评价结果作为以后年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，切实提高资金使用绩效。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

第四部分:专业名词解释

一、三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

二、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。